Para emissão de nota de Exportação, alguns conjuntos de informações são necessário.
- Cliente Exterior
- CFOP para fora do estado
- Peso dos itens (peso unitário de cada item)
- Fornecedor está como Exterior.
- CFOP utilizada se de Exportação.
- A emissão de Nota de Exportação é o processo normal.
Nota Fiscal:
Após a montagem da nota fiscal, na tela de Gerenciador de NFe, clique em Gerar XML
- Primeiro campo: IDE – Estrangeiro:
Todos os campos devem ser preenchidos em “Caixa Alta” (TODAS AS LETRAS MAIUSCULA)
Campo obrigatório informado pelo Despachante/Contabilidade.
A unidade é definida de acordo com o NCM na planilha
Obs: A Planilha esta anexo para maiores informações.
Exemplos:
- Segundo campo: “UNIDADE TRIBUTÁVEL”
A “UNIDADE TRIBUTÁVEL” é a representação do tipo de unidade utilizada pelo produto exemplo, (UN, KG, LT, PC e etc.).
Lembrando que a UNIDADE TRIBUTÁVEL, é definida pelo NCM do produto.
O exemplo está usando esta em UN. (Obs. Toda informações requer caixa alta)
A próxima tela vamos preencher mais dois campos por item:
- Terceiro campo: “QUANTIDADE TRIBUTÁVEL”
A “QUANTIDADE TRIBUTÁVEL”, é o peso unitário do produto que deve ser informado pelo cliente.
E acrescente o “Peso Unitário” do produto. (lembrando que é cliente que informa o peso).
No quadro amarelo: A “Quantidade Tributável”, nada mais é o peso do item.
Ex. O peso do item 1, é 9,840, conforme mostrado na imagem acima.
Caso tenha sejam 2 do mesmo item o valor 9,480 deve ser multiplicado por 2 exemplo: 18,9600 que será o valor final digitado no campo acima.
- Quarto Campo: “VALOR UNITARIO DE TRIBUTAÇÃO”
O “Valor unitário de tributação” É o resultado da Divisão do “Valor total do produto” divido pela “Quantidade Tributável (Peso)”
Exemplo:
Obs.: Esse processo deve ser repetido para todos os Itens da nota Fiscal, aconselhável caso sejam muitos itens criar uma tabela igual Abaixo:
Em anexo uma planilha de como é feito o calculo de forma simples.