Rotina de Emissão de NFe - Rotina Completa
Opção: Vendas - Orçamento de Venda
Clicar em Novo conforme print acima. Esta tela é de consulta, mas também gera novos orçamentos que após Aprovação se tornam Pedidos.
Após digitação do Orçamento e Inclusão dos Produtos é necessário Gravar, utilizando o botão.
Neste momento podemos Imprimir o orçamento, enviar por E-mail e depois utilizar o botão Aprovação, para próxima fase.
Neste momento devemos Selecionar Itens para Aprovar Pedido.
Após Aprovar Pedido ele irá para o Faturamento.
Opção: Faturamento - Faturamento de Pedido
Neste momento o orçamento virou pedido com status em Aberto, devemos selecionar e utilizar o botão Consultar Pedido.
A próxima fase devemos selecionar a CFOP e confirmar com os botões em vermelho acima “Definir CFOP – Confirmar Seleção”.
Agora a guia 2 - Formas de Pagamento foi habilitada. É necessário escolher a Parc e Tipo conforme botões em preto.
Após utilizar o botão Gerar para a próxima guia 3 -Detalhes de Nota.
